Autocheck aduana
En esta guía explicaremos los procesos de operaciones que automáticamente hacen cambios en el workflow de aduana.
Definiciones importante:
Eventos: acciones en el sistema que automatizan la gestión del status workflow.
Ejemplo
1.1.1 Trámite aduanero receptado (NO HABILITADO)
Al momento de registrar una nueva acta de recepción por primera vez y darle click guardar
Automáticamente se crea el status y se marcará el validador 1.1.1, así mismo se enviará la notificación al cliente del validador correspondiente.
Para cada uno de los validadores mencionados como HABILITADOS ocurrirá lo siguiente.
El usuario registra una acción, luego se genera un evento.
Este evento marcará automáticamente un validador en el status.
Finalmente se envian las notificaciones correspondientes de los validadores por la vías de comunicación (Email, Whatsapp)
Validadores habilitados para autocheck
2.2.1 Borrador de delaración enviada a cliente para aprobación (Habilitado)
2.2.2 Borrador de declaración aprobada por el cliente (Habilitado)
3.1.5 Impuestos cancelados (Habilitado)
3.1.9 CAS Habilitada (Habilitado)
3.1.10 CAS Actualizada (Habilitado)
3.2.1 Informe de aforo finalizado (Habilitado)
4.1.1 Salida autorizada de carga (Habilitado)
4.3.1 Planificación de entrega aprobada (Habilitado)
5.1.1 Trámite derivado a facturación (Habilitado)
5.1.5 Trámite Facturado (Habilitado)
5.1.6 Derivo trámite para su respectivo archivo (Habilitado)
2.2.1 Borrador de declaración enviada a cliente para aprobación (Habilitado)
Ingresar a la declaración
Dirigirse a la etapa declaración
Dirigirse a la parte inferior y dar clic en el botón "Enviar notificación preliquidación"
2.2.3 Borrador de declaración aprobada por el cliente (Habilitado)
El cliente tiene que aprobar la preliquidación desde el correo.
3.1.5 Impuestos cancelados (Habilitado)
Ingresar a la declaración
Dirigirse al apartado liquidaciones
Ingresar fecha de pago
Ingresar como estado "pagado"
Dar clic en guardar
3.1.10 CAS Actualizada (Habilitado)
Dirigirse a la declaración del trámite
En el apartado principal ingresar la fecha de vencimiento CAS
Dar click en guardar
3.1.9 CAS Habilitada (Habilitado)
Solo para trámites que tengan cargas FCL
Dirigrise a la declaración
Marcar la casilla CAS
Luego dar click en guardar
3.2.1 Informe de aforo finalizado (Habilitado)
Desde el navegador o la aplicación móvil
Dirigirse a inspecciones
Encontrar la inspección asociada al trámite
Dar clic en finalizar inspección
4.1.1 Salida autorizada de carga (Habilitado)
Mensaje procesado de SENAE automáticamente
4.3.1 Planificación de entrega aprobada (Habilitado)
Aprobado por el cliente desde correo
5.1.1 Trámite derivado a facturación (Habilitado)
Dirigirse a declaración
Ingresar a la etapa Depósito temporal
Ir a la sección Entrega mercadería/garantía
Agregar la fecha de derivación a contabilidad
Guardar
5.1.5 Trámite facturado (Habilitado)
Dirigirse a declaración
Ingresar a la etapa "Contabilidad y archivo"
Ir al apartado Contabilidad
Marcar la casilla "Facturado"
Dar clic en guardar
5.1.6 Derivo trámite para su respectivo archivo (Habilitado)
Dirigirse a declaración
Ir a la etapa contablidad y archivo
Ingresar el número de copias
Nota importante
En caso de alguna duda o sugerencia de los autochecks que se encuentran habilitados no dude en ponerse en contacto con soporte técnico hubilogist.
soporte@hubilogist.com Hubilogist
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